رقم التسجيل لا يتوافق مع متطلبات EIS. كل شيء عن الغرف في المشتريات

من 01/01/2017 الخزانة الفيدرالية المسؤولة عن المراجعة المالية هيئات مواضيع الاتحاد الروسي لإنتاج تدابير الرقابة للتحقق من امتثال المعلومات المتعلقة بمبلغ الدعم المالي، وهي منظمة مخصصة لتنفيذ أنشطة المشتريات، و تلك البيانات التي تنعكس في وثائق التخطيط التي تم تشكيلها على أساس الاتصالات التي أبلغت إلى تمويل النقل الحكومي. كما تحققت أيضا من أن البيانات المتعلقة بقواعد التعريف في المشتريات ومبالغ التمويل المخصصة لمرتفعة أموال الميزانية للمشتريات كانت هي نفسها في السجلات التالية:

• في جداول وخطط المشتريات؛
• في الإشعار، في وثائق المشتريات والمعلومات عن مواقف الجداول المخططة؛
• في البروتوكول حول تعريف المورد والمقاول والأداء وفي وثائق المشتريات؛
• من حيث مشاريع العقد الذي يتم إرساله إلى العارض، الذي يعد العقد نتيجة لذلك، وفي البروتوكولات لتحديد المورد والمقاول والمقاول؛
• في سجل العقود وفي سياق عقود محددة.

بناء على الفقرة 14 من قواعد الرقابة (المعتمدة من قبل المرسوم الحكومي رقم 1367 المؤرخ 12.12.2015)، تحت الجزء 5 من الفن. 99 44-FZ، إذا مرت المعلومات المنشورة من قبل العميل السيطرة على جميع الظروف القائمة، فإنها تخضع للتنسيب في EIS في يوم عمل واحد من تاريخ اتجاه الكائن للسيطرة عليه. وحدة التحكم، بدورها، تضع علامة على مطابقة البيانات الاتجاهية في غضون 3 أيام عمل (الفقرة 11، 12 من القواعد).

إذا كانت المعلومات الاتجاهية لا تمتثل للمتطلبات الراسخة، فسوف يتلقى العميل بروتوكولا بشأن تناسق المعلومات؛ جدول الخطة، خطة المشتريات، إشعار، وثائق المشروع، إلخ. - مرافق المعلومات التي تخضع للتحكم الإلزامي وفقا ل 44 درجة مئوية (الجزء 15 من القواعد).

لن يتم وضع المستندات في نظام معلومات واحد حتى لا يصلح العملاء جميع الاضطرابات وإجراءات إعادة التحكم الناجحة لن.

يجب أن تشكل هيئات التحكم علامة وتشير إلى أن المنظمات المحددة التي حددت التناقضات، فيما يتعلق بها الكائن لا يخضع للتنسيب في EIS، في غضون ثلاثة أيام عمل (الفقرة 11، 12 من القواعد).

سيبدأون في التصرف من 01/01/2018 للمنظمات الرائدة لأنشطة الشراء في المستوى الفيدرالي. من 01/01/2019 لا يتحكم عمل العملاء في المستويات الإقليمية والمحلية في الخزانة. فهو يتحقق من الامتثال:

• أحجام الدعم المالي المشار إليها من حيث المشتريات والمعلومات التي تمت الموافقة عليها وتسليمها للعميل؛
• المؤشرات المالية في مخطط التخطيط المعلمات النقدية في الإشعار والوثائق.

أيضا، يتحقق المكتب من العقود التي يتم إرسالها إلى الفائزين مع البيانات، والتي تحتوي على البروتوكولات النهائية. في سجل العقود، ستبحث وحدات التحكم عن غير سيقان بشروط العقد.

في حين أن المعلومات لا تحقق، فمن المستحيل وضعه في EIS. لذلك، تحقق بعناية كل ما ينشر.

حيث ترى بروتوكول عدم الامتثال على موقع الشراء

يمكن للمنفذ المسؤول لمنظمة العميل العثور عليه في السجل وفي الحساب الشخصي، وكذلك في الجزء المفتوح من نظام المعلومات الموحد.

ماذا تفعل عند تلقي

إذا لم يكتمل مسح مستندات التخطيط (خطة الشراء والجدول الزمني) والمعلومات المقدمة فيها لا تفي بمتطلبات الجزء 5 من الفن. 99 44-FZ، سيتلقى العميل إشعارا مقاسا حول هذا - بروتوكول التناقض لسجل التسجيل 44-FZ.

إذا كانت الانتهاكات لمست الإشعار، فسوف يتلقى العميل أيضا بروتوكولا له أسباب عدم التناقض والانتهاكات الدائمة. سيتم تغيير حالة الإخطارات الموجودة في EIS تلقائيا إلى "التحكم غير مرت". يمكن عرض وثائق التحكم في بطاقة الإشعار في علامة التبويب "مستندات المشتريات".

لوضع سجلات بيلة تم اكتشاف الانتهاكات أثناء أنشطة الرقابة، فمن الضروري القضاء على جميع الأخطاء المحددة بواسطة وحدة التحكم، وإرسال المستندات لإجراء إعادة التحقق.

على الرغم من أنه عند تحديد الأخطاء والانتهاكات، لا يتم تعليق المعلومات المتعلقة بوضع المعلومات في وضع EIS، يمكن أن ينجذب العميل إلى المسؤولية الإدارية والعقوبات بمبلغ 20000 إلى 50000 روبل (المادة 15.15.10 من القانون الإداري ).

في المنظمات التي تعمل كعميل حكومي، يتم أيضا إجراء عمليات تفتيش داخلية على نظام إدارة الجودة. يتم اكتشاف الأخطاء والانتهاكات وفقا لمتطلبات GOST ISO (ISO) 9001.

أمثلة على ملء بروتوكولات عدم التناقض OMP

في أنواع مختلفة من المشتريات - قواعد مختلفة للترقيم:

• المشتريات على نشر 44 FZ أولا في EIS، وبالتالي فإن الرقم في EIS ونفس الرقم نفسه. على سبيل المثال، هذا الشراء له نفس الغرفة ل Sberbank-AST و EIS.
• في المشتريات على 223 درجة مئوية عادة 2 غرف - غرفة EIS والعدد الذي يعين ETP. على سبيل المثال، هذا الشراء على Sly.ru لديه رقمين: No. 4249235 (UTS) و No. 31705574458 (من EIS). في المحيط. سيكون لدى Versukuvku رقما مع EIS.
• المشتريات التجارية فقط التي عينت ETP.

رمز التعريف (رقم) المشتريات، أو ikz

عدد العقد على الورق

في المسابقات، الاقتباسات، طلبات الاقتراحات ومع المورد الوحيد، تختتم العقود على الورق. عدد العقد يعين العميل وفقا للسجل الداخلي للعقود.

معرف عقد الدولة، أو IG

يتكون الكود من قبل العملاء الفيدراليين أو المستقليين أو الإقليميين الذين يدفعون مقابل المشتريات من الميزانية الفيدرالية أو الانتهاء من العقود مع صدام الخزانة. يستخدم المعرف لتوصيل العقد والحسابات عليها.

تم إنشاء الإجراء الذي تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في مرافقة الخزانة في ترتيب وزارة الخزانة في روسيا 20.03.2017 رقم 9N. يعد IKG رمز رقمي رقمي رقمي يقوم به العميل بتعيينه بعد التسجيل في سجل العقود والذي يتم الحفاظ عليه من خلال فترة الصلاحية بأكملها للعقد.

تشبه التصريفات من الأول إلى 19 لسجل العقد (أو التصريفات من التاسعة إلى العدد السابع والعشرين من التسجيل في سجل العقود مع Gostaya). تفريغ 20 - معرف سجل العقود. إذا كان هذا هو سجل عادي، "0" هو "0" إذا تم طرح المعلومات الموجودة في العقد بواسطة Gostain، ووضع "1".

يشير العملاء أيضا إلى ICG في كل أدنى شك في وثائق الدفع والتسوية.

ما هو المهم أن نتذكر المورد؟

يجب أن يشير الفائزون من المشتريات من 1 يوليو 2017 إلى هذا المعرف في الفواتير والوثائق الأخرى التي تظهر العميل. ظهرت التعديلات المقابلة في 169 من مقالة قانون الضرائب وفي شكل فاتورة - خط مع رمز تحديد الهوية يضاف إلى قالب المستند.

في التعليقات على المقالات، يمكنك الحصول على إجابات من موردين آخرين، والخبراء سوف يجيب

يجب توثيق المراجع (المكتشف) وأكده ممثل الوحدة المراجعة، يجب توثيق عدم التناقض أو التعليق في شكل بروتوكول (قانون)، الذي:

الوقت والموقع (الكشف)؛

الحاجة إلى التصحيح أو الإجراء التصحيحي.

انتباه! يجب ألا يحتوي بروتوكول التناقض على لإيذاء آراء المراجع ولا توصياته للقضاء على التناقضات (إشعار ) أو حتى أكثر قاطعا تعليمات.

بالنسبة للأثر العاطفي على فريق قسم التدقيق، إلى جانب تصميم بروتوكول بشأن عدم تناسق كبير، قد يتم تفريغ البطاقة الحمراء، والتي تعلق على المراجع بالوقوف مع نص سياسة الجودة (البيئة) وبعد يتم الإشارة إلى "التناقض الكبير" على البطاقة والمحتوى والموعد النهائي لإجراء إجراءات تصحيحية أو تحذيرية. عند إجراء الإجراءات التصحيحية، تتم إزالة البطاقة بواسطة المراجع.

جنبا إلى جنب مع توثيق كل عدم تناسق، يجب أن توثيق المراجع وكل منهما ملاحظة (الإخطار)- شهادة المراجعة التي ليست طبيعة التناقضات المسجلة من أجل منع إمكانية ظهور عدم التناقضات.

أمثلة على التعليقات (الإخطارات) يمكن أن تخدم:

التخزين المشترك للوثائق المطبقة والألغانية لأنظمة الإدارة؛

عدم تأكيد أداء القراءة بالوثائق الفنية؛

عدم وجود قائمة معتمدة من موردي المنظمات المعترف بها؛

عدم وجود دليل على إجراء تصحيحي منفصل؛

ثقافة بيئية غير مرضية للموظفين

عدم وجود تبرير وثائقية للتجاوز الانبعاثات المتفق عليها مؤقتا.

انتباه"ملاحظات (الإخطارات) من مراجعي الحسابات في الواقع، طبيعة التحذير، منذ ملاحظة استعادة يمكن منذ ذلك الحين يصبح عدم تناسق.

في هذا الصدد، إصلاح التعليق، مثل قد يتم النظر في التناقضات في جودة المراجعة القيمة المضافة.

شكل ممكن من بروتوكول عدم الامتثال

(تعليقات)

بروتوكول / تعليق عدم الامتثال *) ____ _____ من _____________ 200__.
رمز الحماية		التحقق من الكائن
وحدة تنظيمية			التحقق من المعايير
مدقق حسابات: _________________ ___________ __________ (اللقب I.O.) (التوقيع) (التاريخ)
عدم الامتثال / التعليق *)
				تخرج: مهم: \u206a. ضئيل: \u206a.
				مدقق حسابات: __________ _________ (اللقب I.O.) (التوقيع)
				ممثل الانقسام: __________________ ___________ (اللقب I.O.) (التوقيع)
الحاجة إلى تطوير تصحيح / حركة تحذير
لا حاجة: \u206a مطلوب: \u206a.				رأس العملية (الأقسام): _________________ _______________ (اللقب I.O.) (التوقيع) المراجع الرصاص: _____________________ _____________ (اللقب I.O.) (التوقيع)
تأكيد القضاء على التناقضات أثناء التحقق ** }
سوء فهم القضاء: نعم لا \u206a				تاريخ: _________________________ (يوم شهر سنة)
المراجع الرصاص: _____________________ __________ ______ (اللقب I.O.) (التوقيع) (التاريخ)

ملاحظات: * ) غير الضرورية

** ) مليء فقط في حالة عدم التناقض

انتباه!في شكل بروتوكول بشأن التناقض (أو في خاتمة مكتوبة حول النتائج كي) من المستحسن الإشارة إلى الهراء المحتمل عواقب عندما تكون مرتبكا.

ماذا لو تم استلام البروتوكول بشأن التناقض في المعلومات الخاضعة للرقابة مع المتطلبات المنصوص عليها في الجزء 5 من المادة 99 من القانون الاتحادي للفترة 5 أبريل 2013 رقم 44-FZ؟

إجابه

أوكانا بالاندينارئيس تحرير نظام Gosakaz

من 1 يوليو 2018 إلى 1 يناير 2019، لدى العملاء فترة انتقالية - مسموح بها الإجراءات الإلكترونية والورق. منذ عام 2019، يتم حظر المسابقات والمزادات والتزايدات ونقلت وطلبات مقترحات على الورق، باستثناء ثمانية استثناءات.
اقرأ ما المشتريات التي تشير إلى إجراء في ETP، وكيفية اختيار منصة والحصول على توقيع إلكتروني، والذي يحدد الدخول في العقود في الفترة الانتقالية وبعد ذلك.

من الضروري القضاء على الاضطرابات واتخاذ إعادة السيطرة. وردا على ذلك من الفقرة 5 من المتطلبات العامة من ترتيب وزارة المالية في روسيا مؤرخة 22 يوليو 2016 رقم 120N والفقرات 14 و 15 من القواعد التي وافقت حكومة الاتحاد الروسي على قرار 12 ديسمبر 2015 رقم 1367.

في الوقت نفسه، لم يتم تأسيس توقيت القضاء على الانتهاكات في هذه NPS.

كيفية التحقق من المعلومات التي تضعها العميل في EIS

من 1 يناير، 2017، المعلومات التي يتم وضعها العملاء في EIS، تحقق من الضوابط بموجب الجزء 5 من المادة 99 من القانون رقم 44-FZ. من 1 يناير 2018، سينشر العملاء الفيدراليون معلومات فقط بالسيطرة الإيجابية للخزانة. للعملاء الإقليميين والبلديين، ستبدأ هذه القاعدة في التصرف من 1 يناير 2019. تم تأسيس التواريخ في مرسوم حكومة الاتحاد الروسي في 20 مارس 2017 رقم 315.

تم إنشاء واجب السيطرة على العملاء في الجزء 5 من المادة 99 من القانون رقم 44-FZ. كيف تحقق وحدات تحكم المعلومات وكيفية تتصرف العميل في مختلف المواقف، اقرأ في التوصية.

ما كان العملاء تحت السيطرة على EIS

مواضيع مراقبة حكومة الاتحاد الروسي المعترف بها:

• العملاء الذين يشترون نيابة عن الاتحاد الروسي على حساب الميزانية الفيدرالية؛
• المنظمات التي منحت صلاحيات عميل الدولة وفقا لقواعد تشريع ميزانية الاتحاد الروسي؛
• مؤسسات الميزانية الفيدرالية التي تدير المشتريات وفقا لقواعد الجزء 1 من المادة 15 من القانون رقم 44-FZ؛
• المؤسسات الفيدرالية ذاتية الحكم، الشركات الفيدرالية الوحيدة التي تدير المشتريات وفقا لقواعد الجزء 4 من المادة 15 من القانون رقم 44-FZ؛
• الشركات الفيدرالية للمؤسسات الوحدوية التي تجعل عمليات الشراء من إعانات الميزانية الفيدرالية للاستثمارات الرأسمالية في مرافق الممتلكات الفيدرالية أو شراء الممتلكات للدولة.

وينص على ذلك في الفقرات 3، 4، 5 من القواعد التي أقرها مرسوم حكومة الاتحاد الروسي في 12 ديسمبر 2015 رقم 1367، فيما يلي - القواعد رقم 1367.

الذي يراقب EIS.

تتحقق المعلومات التي ينشرها العملاء في EIS من الخزانة الفيدرالية، والسلطات المالية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي والبلديات، وهيئات إدارة الأموال الخارجة عن الميزانية الحكومية (الجزء 5 من المادة 99 من القانون رقم 44-FZ).

كيفية معرفة جسمك السيطرة؟ هيئة التحكم التي ستحقق من وثيقتك، إلقاء نظرة على بطاقة المستند في EIS. على سبيل المثال، إذا كنت قد شكلت بالفعل خطة شراء، فانتقل إلى بطاقة المستند. في قائمة السياق لخطة المشتريات، انقر فوق "عرض". سيتم عرض صفحة مع معلومات حول خطة المشتريات. في علامة التبويب " جنرال لواء»ابحث عن" سلطة مراقبة السيطرة تحت الجزء 5 من المادة 99 ". إذا قمت بإنشاء خطة شراء، فإن هيئة التحكم تبحث أيضا عن علامة التبويب معلومات عامة.

لنفترض أن "الاتصالات غير المنشأة" في الحقل "وحدة التحكم في التحكم 59" لم يتم تأسيسها. هذا يعني أن هيئة التحكم التي تتحقق من المستندات لا تجعل مؤسسة إلى قائمة عناصر التحكم في نظام الميزانية الإلكترونية. إرسال وثيقة للتحكم لن تعمل. لتصحيح الخطأ، اتصل بوحدات التحكم.

والقواعد التي تحققها وحدات تحكم ما إذا كانت المعلومات مسؤولة عن متطلبات القانون رقم 44-FZ، وحكومة الاتحاد الروسي المنشأ في قرار 12 ديسمبر 2015 رقم 1367.

ما هي المعلومات التي يتم التحقق منها من قبل وحدات تحكم في EIS

تتحقق وحدات التحكم في المعلومات المقدمة من خطة المشتريات، جدول المشتريات والإشعارات ومشاريع العقد، وكذلك المعلومات التي يرسلها العميل إلى سجل العقد. يتضمن التحكم أيضا معلومات حول مقدار التمويل ومدونة تحديد المشتريات. إذا قام العميل بإجراء تغييرات على المستندات المدرجة، فسيتم فحص المعلومات المعدلة أيضا.

في الوقت نفسه، ستحقق وحدات التحكم فقط المعلومات التي ينشرها العميل بعد 1 يناير 2017. على سبيل المثال، خطة المشتريات وجدول زمني للمشتريات لعام 2017، والتي نشرها العميل في ديسمبر 2016، لن تحقق. ومع ذلك، إذا سيقوم العميل بإجراء تغييرات على الجدول الزمني بالفعل في عام 2017، فسوف تسقط المستند المعدل عند التحكم. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الجزء 5 من المادة 99 من القانون رقم 44-FZ والقرار رقم 1367 دخل حيز النفاذ في 1 يناير 2017.

قواعد سيتم التحقق من المعلومات من EIS

ما الذي يتحقق وحدة تحكم (العمود 1)	من ما هي المعلومات التي يتم التحقق منها (العمود 2)	صيغة الامتثال
خطة الشراء: حجم الدعم المالي	حدود الالتزامات الميزانية؛ المدفوعات من خطط FCD	العمود 1 العمود 2
خطة جدول: NMCC، سعر العقد مع eradicator ل iks	خطة الشراء: NMCC.	العمود 1 العمود 2
تنويه: NMCC على ikz	خطة جدول: NMCC على ikz	العمود 1 \u003d العمود 2
وثائق المشتريات: NMCC على ikz
دعوات للمشاركة في المشتريات: NMCC على ikz
عقد مع EDBC: سعر ikz
: NMCC على ikz	وثائق المشتريات: NMCC.	العمود 1 العمود 2
: ikz.	وثائق المشتريات: ikz.	العمود 1 \u003d العمود 2
مشروع العقد الذي يرسله العميل المشارك: NMCC، ikz	تعريف بروتوكول للمورد: NMCC، ikz	العمود 1 \u003d العمود 2
سجل العقود: سعر العقد و ikz يرسلها العميل إلى التسجيل	اتفافية: سعر العقد و ikz	العمود 1 \u003d العمود 2

وينص على ذلك في الجزء 5 من المادة 99 من القانون رقم 44-FZ والفقرة 13 من القواعد المعتمدة بموجب المرسوم رقم 1367.

كم من الوقت يجري وزارة الخزانة السيطرة المالية

فترة الصلاحية هي يوم عمل واحد إذا كانت المعلومات التي يتم التحقق منها تلبي متطلبات السيطرة. إذا لم يتم الوفاء بالمتطلبات، فإن العميل يسترشد بالبروتوكول، والذي يشير إلى انتهاكات.

حتى 1 يناير 2018، يقوم العملاء الفيدراليين بنشر المعلومات في EIS دون نتائج التحكم. العملاء الإقليميون والبلديات - حتى 1 يناير 2019. يشار إلى تواريخ في مرسوم حكومة الاتحاد الروسي في 20 مارس 2016 رقم 315.

ومع ذلك، بعد هذه الشروط، من الممكن وضع المعلومات في EIS، فقط عند القضاء على الانتهاكات والنقل مرة أخرى. وردا على ذلك من الفقرة 5 من المتطلبات العامة من ترتيب وزارة المالية في روسيا مؤرخة 22 يوليو 2016 رقم 120N والفقرات 14 و 15 من القواعد التي وافقت حكومة الاتحاد الروسي على قرار 12 ديسمبر 2015 رقم 1367.

كيفية السيطرة في eis

جميع عناصر التحكم في وحدات التحكم سترى EIS في مجلس الوزراء الشخصي. ولا يهم، نتائج سيطرة إيجابية أو سلبية. الفعل اعتمادا على ما القرار تلقى وحدة تحكم.

لنفترض أنك قمت بإنشاء إشعار بالشراء في EIS وأرسلته للتحكم فيه. للقيام بذلك، في قائمة السياق للإعلان، حدد "إرسال للتحكم والوضع".

لا ينشر النظام إشعارا في نفس اللحظة، ولكنه يوجه المستند إلى هيئة التحكم للتحقق. إذا تم ملء جميع حقول الإعلام بشكل صحيح، يعرض النظام رسالة يوجه المستند للتحكم فيه. انقر فوق الزر "موافق". سوف تظهر شكل طباعة للإخطار. قم بتعيين العلامة التي أوافق عليها على تسجيل المعلومات، وانقر فوق الزر "تسجيل الدخول والوضع".

ستظهر رسالة تحذير، انقر فوق الزر "المكان". سيقوم النظام بالإبلاغ أنه أرسل إشعار للتحكم فيه. انقر فوق الزر "موافق". سوف تلقي إشعار الحالة "التي تهدف إلى السيطرة".

إذا كان الإشعار يتوافق مع تنسيقات وزارة المالية في روسيا، فإن النظام يعين وضع إشعار "On Control". في حالة "التحكم"، لا يتم عرض الإشعار في الجزء المفتوح من EIS، أي المشاركين لا يرون المستند بعد بعد. لدى العميل الفرصة لعرض المستند. تحرير أو إجراء تغييرات على وثيقة مع حالة "التحكم".

إذا ظهرت الحالة "غير مقبولة للتحكم"، قم بتحرير الإشعار وإعادة إرسال للتحكم فيه.

في المكتب الشخصي لنظام EIS، سترى وحدة التحكم إخطار العميل والتحقق من المستند.

انتباه: سيتم نشر المستندات في EIS على الفور، قبل السيطرة على الخزانة أو Finngan. هذه القاعدة صالحة حتى 1 يناير 2018 للعملاء الفيدراليين، حتى 1 يناير 2019 - للعملاء الإقليميون. بعد الشروط المحددة، سيتم نشر المعلومات فقط وفقا لنتائج التحكم. تم إنشاء حظر حظر النشر في مرسوم حكومة الاتحاد الروسي في 20 مارس 2017 رقم 315.

إذا تم إرسال عقد إلى السلطات الخاضعة للرقابة، من خلال سجل الميزانية الإلكترونية الإلكترونية للعقود، جاء البروتوكول منهم، لم يتم إقرار هذا السيطرة، وفقدت فترات 3 أيام للتنسيب بالفعل، والبرنامج عند التحرير يشير إلى هذه الانتهاكات ، نحن بحاجة إلى موعد آخر لإبرام عقد؟

إجابه

غالينا هالتورينا مسؤولة،خبير

لا، لا حاجة لإبرام عقد. في البروتوكول، ستشير وحدات التحكم إلى الأسباب التي لم تقبل المستند بها. القضاء على الانتهاكات التي أشارت وحدة التحكم في البروتوكول وتذهب من خلال إعادة التحكم. وينص على ذلك في الفقرة 15 من القواعد المعتمدة بموجب المرسوم رقم 1367.

كيفية التحقق من المعلومات التي تضعها العميل في EIS

المستند لم يمر السيطرة

إذا لم تفي معلومات الإشعار بمتطلبات المادة 99 من القانون رقم 44-FZ، فسترسل وحدة تحكم "البروتوكول بشأن تباين المعلومات التي تسيطر عليها". سيقوم النظام بتغيير حالة الإشعار إلى "التحكم غير مرت". لديك الفرصة لعرض البروتوكول في EIS. للقيام بذلك، في بطاقة الإعلانات، انتقل إلى علامة التبويب "مستندات الشراء". *

في البروتوكول، ستشير وحدات التحكم إلى الأسباب التي لم تقبل المستند بها. لن ينشر النظام إشعارا في EIS. القضاء على الانتهاكات التي أشارت وحدة التحكم في البروتوكول وتذهب من خلال إعادة التحكم. هذا مذكور في القواعد المعتمدة

بروتوكول التسجيل مكياج رقم ________________

تسجيل التناقضات
	تاريخ التحقق
التحقق من الكائن	GOST قياسي R ISO 9001-2008	القسم، البند:
وصف عدم التسجيل:
فئة عدم الامتثال:			المراجع الرصاص: (الاسم الكامل، التوقيع) مراجعي الحسابات: (الاسم الكامل، التوقيع)
أسباب التناقضات:
الإجراءات للقضاء على التناقضات:
تصحيح:	الفنانين:	حد اقصى:
الإجراءات التصحيحية:	الفنانين:	حد اقصى:
إجراءات تحذير	الفنانين:	حد اقصى:
إجراءات للقضاء على غير المطابقة
تنفيذ الاختيار	أداء؟ (نعم / لا)	في الوقت المناسب؟ (حسننا، لا)	مثالي (نعم / لا)	موضع	الاسم بالكامل	التوقيع	تاريخ
تصحيح
CD.
بات
المراجع الرصاص: ____________ _________________ توقيع رئيس فك تشفير القسم: ____________ _________________ فك التشفير
تحليل الإجراءات:
المراجع الرصاص: ____________ _________________ توقيع رئيس فك تشفير القسم: ____________ _________________ فك التشفير

الملحق 3.

شكل بروتوكول الإعلام

تسجيل بروتوكول رقم الإخطار ____

إشعار التسجيل
____________________________اسم الشركة	تاريخ التحقق
تحقق كائن:
المراجع الرصاص: ____________ _________________ توقيع رئيس فك تشفير القسم: ____________ _________________ فك التشفير
رقم p / p	وصف الإخطار	البند GOST R ISO 9001-2008	رابط وثيقة الوحدة التي تم التحقق منها	تأكيد التصحيحية (إجراءات تحذير)
توقيع رأس القسم	توقيع المراجع الرائد
المراجع الرصاص: ____________ _________________ مدققة فك التشفير: ____________ _________________ فك التشفير

الملحق 4.

شكل خطة التصحيحية و / أو التحذير

منسق: أنا أجادل:

خطة عمل تصحيحية و / أو تحذير

العمل العملي رقم 6

موضوع:الانتهاء من وثائق التدقيق والإبلاغ

غرض:إنشاء تقرير مراجعة نهائية

تعليمات عامة:

تتحمل المسؤولية عن إعداد ومحتوى التقرير المراجع الرصاص.

يجب على تقرير التدقيق تقديم بيانات كاملة ودقيقة وموثوقة عن العمل المنفذ:

اسم الوحدة أو العملية التي يمكن التحقق منها؛

قاعدة للتدقيق؛

تاريخ الموافقة على خطة التدقيق؛

أسماء أعضاء مجموعة مراجعي الحسابات؛

نتيجة التدقيق

خاتمة بشأن تنفيذ التدابير التصحيحية بناء على نتائج المراجعة السابقة؛

الملحق (بروتوكولات التناقض والإخطارات)؛

تواقيع مراجعي الحسابات، وكذلك رئيس قسم التدقيق.

تقدم:

1. تحليل وثائق عمل التدقيق في كل مرحلة من مراحل التحقق

2. إعداد وترتيب تقرير نهائي عن التدقيق الداخلي. يتم تقديم الشكل المحتمل لتقرير التدقيق في الملحق 1.

في قسم "الاستنتاجات"، تقييم كيفية إجراء وحدة أو عملية يمكن التحقق منها من ضمان تحقيق جودة الجودة المشار إليها في "سياسة الجودة" و "دليل الجودة"؛ بقدر ما تلبي أنشطة الموظفين متطلبات SMC؛ سواء كانت التدابير التصحيحية فعالة حول نتائج عمليات التدقيق السابقة؛ ما هي كفاءة القضاء على التناقضات.

في قسم "التوصيات"، حدد: مقترحات مراجعة نتائج التدقيق بشأن نتائج المراجعة؛ الحاجة والموعد النهائي لتطوير الأنشطة التصحيحية على مستوى التقسيم أو المؤسسة؛ التناقضات التي تحتاج إلى القضاء عليها قبل تطوير خطة عمل؛ اقتراحات للإدماج في خطة الأنشطة التصحيحية؛ توصيات لتحسين وثائق QMS.

أسئلة التحكم:

1. كيف هي نتائج التدقيق الداخلي في المؤسسة؟

2. ما هو الغرض من الاجتماع النهائي؟

3. من هي نسخ من تقرير التدقيق؟

4. كيف تستخدم إدارة المؤسسات نتائج الشيكات التدقيق لتحليل SMC؟

5. حدد السمات المميزة للتدقيق الداخلي والخارجي.

المرفقات 1

تقرير عن تقرير التدقيق

منسق: أنا أجادل:

رئيس SC: ___________ مدير ____________

(اسم الشركة، الاسم الكامل) (اسم الشركة، الاسم الكامل)

____________ _________________ ____________ _________________

فك التشفير توقيع فك التشفير

"____" ________________ 20__ «____" ________________ 20__

تقرير التدقيق

في _______________________________

(اسم القسم، الخدمة، القسم)

1. الغرض والمنطقة

2. يتمركز
خطة التفتيش الداخلية لمدة 20__

3. شروط الاختبار

4. تكوين مجموعة من مراجعي الحسابات
المراجع الرصاص -
المدققين -

5. قاعدة البيانات التنظيمية
5.1. GOST R ISO 9001-2008. نظام ادارة الجودة. متطلبات
5.2. وثائق نظام إدارة الجودة للشركة

6. نتائج التحقق

المراجع الرصاص: ____________ _________________
فك التشفير

المدققين: ____________ _________________
فك التشفير

العمل العملي رقم 7

موضوع:تطبيق نهج العملية للتدقيق الداخلي

غرض:النظر في عملية "التدقيق الداخلي" كأحد مكونات عمليات المؤسسات (QMS) وتقديم نموذجها

تعليمات عامة:

يعتمد GOST R ISO 9001-2008 على استخدام "نهج العملية" في تطوير وتنفيذ وتحسين فعالية QMS من أجل تلبية المستهلكين من خلال الوفاء بمتطلباتهم.

أي نشاط يستخدم الموارد وتمكن من تحويل المدخلات إلى المخرجات يعتبر عملية.

يمكن أيضا تمثيل التدقيق الداخلي لجهاز إدارة الجودة كعملية. إن استخدام هذا النهج لتصور أنشطة التدقيق الداخلي سيضمن أفضل فهم ومتطلبات متطلبات ذات صلة، واستمرارية إدارة العمليات المترابطة، وسوف تضمن أيضا تحسين فعالية هذه العملية وتحسينها المستمر.

تقدم:

1. تحليل المراحل الرئيسية للمراجعة الداخلية في المؤسسة. يتم تقديم خوارزمية لعملية إجراء مراجعة الحسابات في الملحق 1.

2. صف إجراء إجراء مراجعة حسابات داخلية في المؤسسة في شكل عمليات.

3. تحديد معلمات العملية وتعيين خصائصها، نظرا لمتطلبات GOST R ISO Standard 9001-2008. استبدل النتائج في شكل جدول.

الجدول 1

الجدول 3.

أسئلة التحكم:

1. سرد المراحل الرئيسية للمراجعة الداخلية

2. ما هي عمليات دورة الحياة المخصصة في QMS وفقا ل GOST R ISO 9001-2008؟

3. ما هو جوهر نهج العملية في الإدارة؟

4. ما هو مدخل وإخراج العمليات؟

5. من هو صاحب العملية؟

1.1. تم تصميم هذه التعليمات للعمال الذين يقومون بإصلاح الإطارات الكبيرة الحجم.

1.2. يسمح بإصلاح الإطارات الكبيرة الحجم من قبل الأشخاص الذين بلغوا 18 عاما من العمر الذين لديهم مؤهلات مناسبة، الذين اجتازوا الفحص الطبي وإنتاج الإنتاج، وكذلك التعليمات: التمهيدي، الابتدائي في مكان العمل، وكذلك التدريب والاختبار المعرفة قبل بدء العمل المستقل.

1.3. يتم إجراء الفحص الطبي الدوري والتدريب الصناعي واختبار المعرفة لمثل هذه الموظفين مرة واحدة على الأقل في السنة.

1.4. عند تغيير العملية التكنولوجية أو تحديث المعدات أو الأجهزة والترجمة إلى وظيفة مؤقتة أو دائمة جديدة، انتهاك لمتطلبات سلامة العمل، والتي يمكن أن تؤدي إلى إصابة أو حادث أو حريق، وكذلك أثناء استراحات تشغيل أكثر من 30 تقويما أيام، الموظف ملزم بممارسة تعليمات غير مجدولة.

1.5. يسمح للأشخاص المطلعين على خصوصيات واستقبال الاستقبال بأداء العمل الآمن وإدراكهم تحت إشراف السيد أو العميد بشكل مستقل.

1.6. إذن لإجراء مشكلات العمل بشكل مستقل رئيس العمل.

1.7. في عملية العمل، قد يتأثر الموظف بعاملات الإنتاج الضارة المختلفة، مثل:

• نقل الآلات والآليات؛
• العناصر المتساقطة (شظايا الطيران)؛
• مستوى خطير من الجهد من الدائرة الكهربائية؛
• زيادة الاستحواذ من الغبار والغاز من منطقة العمل؛
• زيادة درجة حرارة السطح من المعدات والمواد؛
• مستوى غير كاف من إضاءة منطقة العمل؛
• التصاميم المدمرة؛
• زيادة الضوضاء والاهتزاز في مكان العمل؛
• تلوث المواد الكيميائية والإشعاع والمبيدات الحشرية لسطح المعدات والآلات والمواد؛
• أزواج تحت الضغط.
• بنزين؛
• أنسية الكبريتان، أكسيد الكربون، إلخ.

1.8. الحالة الخطرة للمعدات هي:

• زيادة ضغط الهواء المضغوط؛
• بقمانة مكان العمل عن طريق الكائنات غير المصرح بها، إلخ.

1.9. الإجراءات الخطرة هي:

• استخدام الآلات والمعدات والأدوات غير مقصودة بشكل مباشر أو في حالة معيبة؛
• أداء العمل في حالة من الكحول وتسمم المخدرات؛
• أداء العمل في انتهاك لوائح السلامة.

1.10. الزوجان تحت الضغط أمر خطير لأنه يمكن أن يؤدي إلى حروق جادة. البنزين مع التعامل المهملة يمكن أن يؤدي إلى النار. أنهيدريد الكبريت، أول أكسيد الكربون والغازات الأخرى المخصصة في عملية الفلكنة، والسقوط في الجسم، تؤدي إلى التسمم.

1.11. يجب على الموظف العمل في ملابس خاصة، وإذا لزم الأمر، استخدم معدات واقية شخصية أخرى.

1.12. يجب استخدام معدات الحماية الفردية لغرضها المقصود وإبلاغ الإدارة بالحاجة إلى تنظيفها وغسلها وتجفيفها وإصلاحها. لا يسمح له بالسعي وراء المؤسسة.

1.13. تعرف واتباع قواعد النظافة الشخصية. لا تدخن في مكان العمل، ولا تستخدم من قبل وأثناء تشغيل المشروبات الكحولية. لا تخزن المنتجات ولا تأكل في أماكن العمل.

1.14. تنفذ فقط العمل الذي تم تدريبه عليه التدريب، وتعليم حماية العمل والذي تم قبول الرأس.

1.15. لا يسمح مكان العمل بالأشخاص الذين لا يرتبطون بالعمل المنجز. لا تتكاثر عملك إلى أشخاص آخرين.

1.16. أداء متطلبات علامات السلامة.

1.17. لا تذهب لتورط المعدات الكهربائية.

1.18. أن تكون منتبهة إلى إشارات تحذير آلات الرفع والسيارات والجرارات وأنواع أخرى من النقل المتحرك.

1.19. لإبلاغ المدير بعطلات المعدات الملحوظة بالمعدات، لا تبدأ انتهاكات الاحتياجات الأمنية وقبل اعتماد التدابير المناسبة للعمل.

1.20. إذا كان الضحية نفسه أو مع مساعدة متطرفة لا يمكن أن يأتي إلى المؤسسة الطبية (فقدان الوعي والصدمة الكهربائية والإصابات والكسور الثقيلة)، فأبلغ صاحب العمل الذي ملزم بتنظيم تقديم الضحية للمؤسسة الطبية. قبل الوصول إلى مؤسسة طبية، لتوفير مساعدة الضحية الأولى (الجمعية)، إذا أمكن ذلك، فمن الأمور، لأن الإثارة تزيد النزيف من الأكاديمية الروسية للعلوم، تفيد بالوظائف الواقية للجسم ويعقد عملية العلاج.

1.21. الموظفون ملزمون بمعرفة إشارات تنبيه الإطفاء، وموقع الوسائل لإطفاء النار وتكون قادرة على استخدامها. لا يسمح باستخدام مخزون النار لأغراض أخرى.

1.22. لا تقول الممرات والوصول إلى معدات الإطفاء.

1.23. لا تخزن في السوائل الأساسية القابلة للاشتعال والأحماض القابلة للاشتعال والأحماض والقلويات بكميات تتجاوز الحاجة المستبدة للنموذج الجاهز للاستخدام.

2. متطلبات حماية العمل قبل العمل

2.1. وضعت على معدات الحماية الشخصية.

2.2. احصل على مهمة عمل من المشرف المباشر. أداء العمل فقط وفقا للمهمة الواردة.

2.3. فحص مكان العمل الخاص بك وإعداده للعمل.

2.4. تحقق من حالة الكلمة في مكان العمل. إذا كان الكلمة زلقة أو مبللة، فطلب من القضاء عليها أو رشها مع نشارة نشارة الخشب، أو تفعل ذلك بنفسك.

2.5. تحقق من توافر وتشغيل المعدات وأجهزة السلامة والأدوات والتركيبات.

2.6. تحقق من وجود معدات التأريض، الأسوار، الأسلاك الكهربائية، شفط محلي (من الجهاز للخشاع).

2.7. قم بتشغيل التهوية العرض والاستثمارات.

2.8. عند استخدامها لتضخيم الإطارات من تثبيت الضاغط باستخدام محرك كهربائي:

• تفقد (بدون إزالة العلب، التفكيك) جهاز كهربائي، مقاييس الضغط، مفاتيح، محلات، مقاومة البدء. لا يسمح بتشغيل مقياس الضغط إذا لم يكن هناك ختم أو وصمة عار، وفترة المعايرة، فإن سهم قياس الضغط لا يعود إلى علامة النطاق الصفرية، أو الزجاج مكسور، أو هناك أضرار أخرى، والتي يمكن أن تنعكس في صحة القراءات؛
• تحقق من صحة عزل الكابلات والأسلاك، وجود التأريض وسيلة الحماية الفردية (قفازات عازلة وسجاد وأدوات)؛
• استنزاف المكثفات من خلال رافعة أرجوانية من جامع الهواء (جهاز الاستقبال)، في حين أنه ينبغي أن يكون موجودا على جانب النفاث.

2.9. قبل تشغيل الضاغط، التمرير إلى التحقق يدويا مما إذا لم يكن هناك التشويش والصدمات والجول والخارج.

2.10. اختبار تشغيل الضاغط في الخمول مع إطلاق الهواء الخارجي (مدة العمل في وضع الخمول يتم تعيين الصانع).

2.11. بعد نقل الضاغط إلى وضع "العمل"، تحقق من زيوت التشحيم والتبريد والضغط الجوي في جهاز الاستقبال.

2.12. عند اكتشاف أعطال الجهاز، لا يمكن السماح بتثبيت الضاغط بالعمل.

3. متطلبات حماية العمل أثناء العمل

عند تنفيذ أعمال إصلاح التألق، فمن الضروري:

3.1. قطع لوحات تالفة للإطارات فقط بعد التنظيف الدقيق (الغسيل) من الإطارات من الأوساخ. غسل الإطارات في غرفة خاصة أو في الحمام.

3.2. الامتثال لمتطلبات السلامة الكهربائية أثناء العملية.

3.3. أثناء تقشير الإطارات، نضع نظارات السلامة وتحويل الشفط المحلي.

3.4. قطع الأماكن التالفة والمدفوعات ممارسة تحمل سكين من أنفسهم. العمل فقط بسكين وجود مقبض جيد وشفرة شحذ بحدة.

3.5. قم بتثبيت وإزالة الإطارات من معدات Vulcanization باستخدام آليات الرفع أو عاملين في نفس الوقت.

3.6. يتم الاحتفاظ السفن ذات البنزين والغراء مغلقة باستمرار، لفتحها فقط حسب الحاجة. في مكان العمل لتخزين البنزين والغراء في مبلغ لا يتجاوز حاجة الاستبدال. يجب أن يكون البنزين والغراء غير أقرب إلى ثلاثة أمتار من خشب البخار Firebox.

3.7. إعداد الغراء فقط في غرفة المشتريات.

3.8. يمكن التخلص منها ولف صمامات البخار ومقاطع فقط في القفازات.

3.9. عند إصلاح الكاميرات، يتم تنظيف مكان تالف (ثقب أو قطع إلى 60 ملم) بجلد حاكس أو طحن، شطف مع البنزين والغراء الذوبان. عندما تهبط غرفة الإخبأ في الغرفة على آلة شحذ للعمل في نظارات واقية ومع جامع الغبار.

3.10. الغراء لجلب مع فرشاة، والمقبض الذي لديه عاكس، وحماية الأصابع.

3.11. قطع المواد على الفراغات والتخفيضات الضرر لإنتاجها مع سكاكين وقوالب خاصة. يجب أن يكون السكين مقبض جيد وشفرة شحذ بحدة. السكاكين عند القطع للحد من الجهود المنجزة للمياه الرطبة.

3.12. يجب ألا يتجاوز وجود البنزين والغراء وغيرها من التركيبات التي تحتوي على البنزين، في مكان العمل حاجة لمدة ثلاث ساعات.

3.13. تخزين البنزين والغراء في معدن إغلاق الأطباق بإحكام.

3.14. عند إصلاح الغرفة باستخدام كهربائيا إلى مكان تالف لوضع تصحيح من المطاط الخام ومع المشبك إلى التصحيح، اضغط بإحكام عن عنصر التسخين في Electrolyycanizer. على التصحيح من فوق وضع ورقة من الورق أو السيلوفان.

3.15. لا تعمل على الكهرباء:

• في غياب التأريض؛
• في الغياب تحت قاعدة البطانة المصرفية الكهربائية لسطح المكتب من المواد العازلة للحرارة والكهربائية؛
• في غياب سجادة عازلة على الأرض؛
• في حالة انتهاك لعزل الأسلاك.

3.16. مع إصلاحات طفيفة، تستخدم الإطارات لفحص السطح الداخلي للإطارات المجال.

3.17. للانسحاب من صور الأشياء المعدنية، تستخدم الأظافر القراد، وليس مفك البراغي أو سيل.

3.18. المقابس في إطار بقطر يصل إلى 10 ملم القضاء على صياغة الفطريات. الفطر للدخول في ثقب من داخل الإطارات إلى مناسبة كثيفة من غطاءها على السطح الداخلي للإطارات، وانزلق مسبقا مع الأرض وقبعة الفطريات. يتم إنتاج هذه العملية على كشك خاص أو في وضع العمل باستخدام الفواصل أو بوريستس.

3.19. عند إجراء أعمال الإصلاح في الغرف حيث يتم استخدام الغراء البنزين أو المطاط، تطبيق أداة نحاسية أو نحاسية أو خشبية فقط للقضاء على إمكانية الإشارة.

4. متطلبات حماية العمل في حالات الطوارئ

4.1. عند ضخ الإطارات إيقاف الضاغط على الفور:

• في الحالات التي توفرها الشركة المصنعة؛
• إذا أعرض مقاييس الضغط ضغط الهواء فوق المسموح به؛
• إذا سمعت القرع، فسيتم اكتشاف ضربات في الضاغط أو الأعطال، والتي يمكن أن تؤدي إلى حادث؛
• في حالة النار
• في درجة حرارة الهواء المضغوطة فوق الحد الأقصى المسموح به؛
• عندما تظهر رائحة غاري أو الدخان في الضاغط؛
• مع زيادة ملحوظة في اهتزاز الضاغط؛
• عند كسر الخراطيم لمضخة الإطارات.

4.2. بعد ضاغط توقف الطوارئ لإنتاجها بإذن من مدير العمل.

4.3. في حالة تدهور الرفاه (الاختناق والدوخة، وما إلى ذلك)، قم بإيقاف تشغيل البركباني على الفور، وثيق الدبابات بإحكام مع المواد اللاصقة والمذيبات، وإبلاغ رئيس الوحدة، بالتشاور مع الطبيب.

4.4. توقف عن العمل على الفور مع ظهور الدخان أو رائحة مميزة لحرق المطاط، وكذلك أثناء تلف الأسلاك الكهربائية أو المبالغة في درجة حرارة درجات الحرارة بالكهرباء فوق المثبتة (140-150 درجة مئوية).

4.5. قم بإيقاف تشغيل المجهاز بالكهرباء بمفتاح مشترك عندما يختفي الجهد في شبكة التوريد.

4.6. عند تلفها بالصدمة الكهربائية، من الممكن تحرير ضحية الحالية المتأثرة بالتيار، لأن مدةها تحدد شدة الإصابة. للقيام بذلك، قم بإيقاف تشغيل المفتاح أو جهاز قطع الاتصال آخر جزء من التثبيت الكهربائي الذي يتعلق به الضحية.

5. متطلبات حماية العمل في نهاية العمل

5.1. معدات الانزلاق. ضع في مكان العمل، وتنظيف المعدات، وقم بمسح الأداة والتركيبات، أضعافها في مكان معين خصيصا.

5.2. يحظر مغادرة الوحدة التي تم إصلاحها مع عجلات إزالتها على المصعد الهيدروليكي (جاك). عند تثبيت جهاز حول المدرجات الخاصة، تحتاج إلى التحقق من موثوقيةها.

5.3. يجب وضع جميع السفن التي تحتوي على البنزين والغراء المطاط والفرش والأدوات الأخرى في صناديق معدنية مقفلة تقع في غرفة مجهزة خصيصا.

5.4. افصل الخراطيم وإزالة الخراطيم لضخ الإطارات في المكان المحدد.

5.5. أبلغ سيد المشاكل المستمرة في عمل المعدات والتدابير المتخذة للقضاء عليها.

5.6. إزالة ونظيفة ووضعها في مكان المعدات الحماية الشخصية المعينة.

5.7. اغسل وجهك وأيديك، واستحم.

5.8. على جميع أوجه القصور الموجودة أثناء العمل، يخطر المشرف المباشر الخاص بك.